Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0717/20 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
storno faktúry na stavebné práce - Zdravotné stredisko |
Fakturovaná suma s DPH: |
-54161,75 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2021 |
Dátum úhrady: |
31.12.2020 |
Súbor: |
FD_0717_20 |
Zverejnené: |
03.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov